Постановление Администрации городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района от 05.11.2013 N 363 "Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2014 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО"
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2013 г. № 363
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
"РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 2014 - 2020 ГОДЫ
В целях обеспечения оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, администрация городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2014 - 2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу и снять с контроля следующие нормативно правовые акты:
2.1. Постановление администрации городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края от 09.08.2011 № 262 "О среднесрочной целевой муниципальной программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2011 - 2015 годы";
2.2. Постановление администрации городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края от 26.03.2012 № 133 "О долгосрочной целевой Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2011 - 2015 годы";
2.3. Постановление администрации городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края от 30.05.2013 № 202 "О внесении изменений в долгосрочную целевую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2011 - 2015 годы" утвержденную постановлением администрации городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края от 26.03.2012 № 133 "О долгосрочной целевой Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2011 - 2015 годы".
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ванинские Вести".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения "Рабочий поселок Ванино" по муниципальному хозяйству Габова Е.Г.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации
городского поселения
М.З.Губайдулин
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
администрации городского поселения
"Рабочий поселок Ванино"
Ванинского муниципального района
от 5 ноября 2013 г. № 363
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО" ВАНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 2014 - 2020 ГОДЫ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Муниципальная Программа комплексного развития систем
Программы коммунальной инфраструктуры городского поселения
"Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального
района Хабаровского края на 2014 - 2020 годы (далее -
Программа)
Ответственный Отдел строительства, муниципального хозяйства и
исполнитель благоустройства администрации городского поселения
Программы "Рабочий поселок Ванино"
Соисполнители, Управление жизнеобеспечения района администрации
участники Ванинского муниципального района
программ
Цели Программы - разработка единого документа по комплексному развитию
систем коммунальной инфраструктуры в увязке с
документами территориального планирования;
- повышение уровня надежности, качества и эффективности
работы коммунального комплекса;
- снижение себестоимости коммунальных услуг за счет
уменьшения затрат на их производство и внедрения
ресурсосберегающих технологий;
- обновление и модернизация основных фондов
коммунального комплекса в соответствии с современными
требованиями к технологии и качеству услуг;
- разработка мероприятий по повышению эффективности и
оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры
и повышение их инвестиционной привлекательности.
Задачи программы - Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
для бесперебойного, надежного и качественного
предоставления услуг с наименьшими затратами
материальных и финансовых ресурсов;
- повышение надежности коммунальных систем и качества
предоставления коммунальных услуг, устойчивости
функционирования коммунальной инфраструктуры;
- модернизация коммунальной инфраструктуры;
- замена изношенных фондов;
- повышение инвестиционной привлекательности
коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
- обеспечение сбалансированности интересов субъектов
коммунальной инфраструктуры и потребителей;
- создание благоприятных условий для проживания
населения на территории муниципального района;
- обеспечение системами коммунальной инфраструктуры
перспективных объектов жилищного строительства.
Основные - теплоснабжение;
мероприятия - электроснабжение;
Программы - водоснабжение и водоотведение.
Целевые -
показатели
(индикаторы)
Программы
Этапы и сроки 2014 - 2020 годы
реализации
Программы
Ожидаемые - повышение надежности водоснабжения и водоотведения,
непосредственные экологической безопасности;
результаты - соответствие параметров качества питьевой воды
реализации установленным нормативам;
Программы - повышение надежности и качества теплоснабжения;
- обеспечение подключения дополнительных нагрузок новых
и реконструируемых объектов капитального строительства;
- повышение надежности и качества электроснабжения;
- обеспечение надлежащего сбора и утилизации отходов на
территории района;
- улучшение санитарного состояния территории поселения.
Ресурсное Всего: 1236924,8 тыс. руб., в т.ч. по годам:
обеспечение 2014 г. - 747839 тыс. руб.,
реализации 2015 г. <*> - 405432,8 тыс. руб.,
Программы за 2016 г. <*> - 368952 тыс. руб.,
счет средств 2017 г. <*> - 367301,5 тыс. руб.,
бюджета 2018 г. <*> - 12600 тыс. руб.,
городского 2019 г. <*> - 3900 тыс. руб.,
поселения 2020 г. <*> - 3900 тыс. руб.
В том числе из средств городского поселения:
Всего: 67398 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 г. - 14775 тыс. руб.,
2015 г. <*> - 16800 тыс. руб.,
2016 г. <*> - 17571,5 тыс. руб.,
2017 г. <*> - 15296,5 тыс. руб.,
2018 г. <*> - 1655 тыс. руб.,
2019 г. <*> - 650 тыс. руб.,
2020 г. <*> - 650 тыс. руб.
Источниками финансирования Программы являются финансовые
средства краевого бюджета, бюджета Ванинского
муниципального района, бюджета городского поселения.
Прогнозная Всего: 1236924,8 тыс. руб., в т.ч. по годам:
(справочная) 2014 г. - 747839 тыс. руб.,
оценка расходов 2015 г. <*> - 405432,8 тыс. руб.,
за счет 2016 г. <*> - 368952 тыс. руб.,
федерального 2017 г. <*> - 367301,5 тыс. руб.,
бюджета, 2018 г. <*> - 12600 тыс. руб.,
краевого 2019 г. <*> - 3900 тыс. руб.,
бюджета, бюджета 2020 г. <*> - 3900 тыс. руб.
района и В том числе из средств краевого бюджета и бюджета
внебюджетных Ванинского муниципального района:
средств на Всего: 1169526,8 тыс. руб., в т.ч. по годам:
реализацию целей 2014 г. <*> - 733064 тыс. руб.,
Программы 2015 г. <*> - 388632,8 тыс. руб.,
2016 г. <*> - 351380,5 тыс. руб.,
2017 г. <*> - 352005 тыс. руб.,
2018 г. <*> - 10945 тыс. руб.,
2019 г. <*> - 3250 тыс. руб.,
2020 г. <*> - 3250 тыс. руб.
Конечные Реализация Программы позволит осуществить мероприятия по
результаты развитию систем водоснабжения, теплоснабжения,
реализации электроснабжения, направленные на:
Программы - повышение надежности водоснабжения и водоотведения,
(показатели экологической безопасности;
эффективности) - соответствие параметров качества питьевой воды
установленным нормативам;
- повышение надежности и качества теплоснабжения;
- обеспечение подключения дополнительных нагрузок новых
и реконструируемых объектов капитального строительства;
- повышение надежности и качества электроснабжения;
- улучшение санитарного состояния территорий поселения.
--------------------------------
<*> объем финансирования корректируется с учетом предусмотренных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
муниципальная целевая Программа
Целевая муниципальная Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Уставом городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края.
Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения потребителей качественными и надежными коммунальными услугами. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.
1.1. Водоснабжение
Ванинский район располагает разведанными запасами воды питьевого качества. Их добычу осуществляет ООО "Янтарь". Эксплуатационные запасы участка Чистоводный Ванинского месторождения (водозаборы) "Чистоводная 1, 2, 3" по категории А + В утверждены в количестве 22,5 тыс. куб. м/сут. Водозабор "Мучке" по состоянию на 01.01.1966 сроком на 25 лет были оценены эксплуатационные запасы по категории В в количестве 3000 куб. м/сут. Подача воды в водопроводную сеть осуществляется двумя насосными станциями второго подъема от водозаборов "Чистоводный 1" и Мучке. Общая протяженность водопроводных сетей 62,5 км. Водопроводные сети чугунные и стальные, общий износ составляет 89%. На водопроводных сетях эксплуатируются 26 водоразборных колонок и 108 пожарных гидрантов. Основные проблемы систем водоснабжения - это износ сетей, наличие тупиковых участков. Обеспечение водой питьевого качества п. Ванино на 70% осуществляется от водозабора месторождения "Чистоводная" по магистральному водоводу в одну нитку. Магистральный водовод от водозабора "Чистоводная", а также распределительная сеть выполнены из чугунных труб и имеют большие утечки в стыковых соединениях, образованных вследствие длительной эксплуатации и подвижек грунтов. Водоснабжение поселка обеспечивается по одной нитке водовода без разрыва струи и отсутствия запаса воды. В связи со сложным географическим рельефом поселка и повышенной этажностью застроек возникает дефицит питьевой воды в высокорасположенных точках, особенно в период максимального водозабора.
1.2. Водоотведение
Водоотведение осуществляется на территории городского поселения, централизованно или спецтранспортом. Общая протяженность канализационных сетей составляет 31,66 км, главные сборные коллекторы 16,0 км, уличные сборные коллекторы - 15,66 км. Средний износ канализационных сетей составляет 80%. Часть поселка неканализована, стоки собираются в 8 септиках, откуда ассенизационным транспортом также выводятся в ближайший к выпуску колодец.
Сброс сточных вод в п. Ванино осуществляется в бухту Ванино одним береговым выпуском без предварительной очистки. Вопрос строительства очистных сооружений до настоящего времени остается открытым, так как требует больших капитальных вложений целевого назначения. Из года в год растет общая масса загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект, что ведет к неуклонному загрязнению бухты.
Основные проблемы по водоотведению - отсутствие очистных сооружений и сброс сточных вод в водный объект, что создает реальную угрозу загрязнения окружающей среды.
1.3. Теплоснабжение
Централизованное теплоснабжение многоквартирного жилого фонда и части объектов социально-бытового назначения осуществляется от 6 котельных.
В жилом секторе городского поселения, не обеспеченном централизованным теплоснабжением, используются индивидуальные источники отопления, из них более 90% населения используют в качестве топлива дрова.
Установленная мощность 6-ти муниципальных котельных составляет 90,74 Гкал/час.
Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исполнении по поселку составляет 24,293 км. Износ тепловых сетей составляет 81%.
Большая часть оборудования котельных изношена и выработала свой ресурс. Основными моментами в жилищно-коммунальном комплексе в 2010, 2012, 2013 годах, которые заслуживают внимания, стало приобретение за счет средств администрации района и администрации городского поселения "Рабочий поселок Ванино" и дальнейшая установка на центральной котельной п. Ванино нового котла марки КВГМ-10/150 стоимостью каждого более 10 млн. руб.
Основными проблемами системы теплоснабжения района являются:
- высокая степень износа оборудования котельных;
- изношенность тепловых сетей;
- отсутствие инвестиций на модернизацию систем теплоснабжения.
1.4. Электроснабжение
Электроснабжение Ванинского муниципального района осуществляется от энергосистемы по ВЛ 220 кВ "Комсомольск-на-Амуре - Высокогорный - Ванино" протяженностью 400 км общей мощностью 125 МВт и резервной по ВЛ-35 от Майской ГРЭС протяженностью 20 км мощностью 93 МВт. Обслуживание распределительных сетей 110/35 кВ осуществляет филиал "Северные электрические сети" ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" ОАО "ДЭК". Муниципальных электрических сетей 0,4-10 кВт ВМП "Энергосеть". Построены и введены в эксплуатацию ЛЭП-110 кВ принадлежащие СП "Аркаим" и ООО "Мечел", запитанные от подстанции "Ванино".
Общая протяженность линий электропередач напряжением 0,4/10 кВ на территории городского поселения составляет 161,19 км. Воздушных линий 68,55 км, кабельных линий 92,64. Износ сетей составляет от 37% до 100%. В 2012 году была введена в эксплуатацию ВЛ-10 кВ "ТП 10/01-ПС 220/110/35/10 Ванино" протяженностью 0,945 км. Застройщиком является ООО "Востокрегиострой".
На территории поселения имеется 45 трансформаторных подстанций. Средний износ подстанций составляет 73%.
Выработанные ресурсы сетей и физический износ требуют замены большинства электротехнического оборудования, кроме этого необходимо принять срочные меры по прекращению безучетного потребления и хищения электроэнергии.
1.5. Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов
В настоящее время хранение и утилизация ТБО городского поселения "Рабочий поселок Ванино" осуществляется на свалку ТБО, вывоз от многоквартирных домов производится управляющими компаниями по договорам с арендатором, а также от предприятий и организаций, с которыми заключены договоры на данную услугу.
2. Основные цели и задачи
по реализации муниципальной Программы
Основной целью Программы является разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского поселения "Рабочий поселок Ванино", для:
- повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;
- снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий;
- обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
- повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры;
- модернизация коммунальной инфраструктуры;
- замена изношенных фондов;
- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;
- создание благоприятных условий для проживания населения на территории городского поселения;
- обеспечение системами коммунальной инфраструктуры перспективных объектов жилищного строительства.
3. Прогноз конечных результатов реализации Программы
Реализация Программы позволит осуществить мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, направленные на:
- повышение надежности водоснабжения и водоотведения, экологической безопасности;
- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам;
- повышение надежности и качества теплоснабжения;
- обеспечение подключения дополнительных нагрузок новых и реконструируемых объектов капитального строительства;
- повышение надежности и качества электроснабжения.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Реализацию Программы предполагается осуществлять в течение 7 лет (2014 - 2020 годы).
5. Перечень показателей (индикаторов) Программы
Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели (Приложение 1):
1. установка КТПН;
2. приобретение резервного источника теплоснабжения;
3. разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения;
4. строительство водопровода от ул. Октябрьской до ул. Невельского;
5. проектирование и строительство водопровода от ул. Мартовская до котельной № 8.
6. Краткое описание программных мероприятий
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий программы
№ Наименование Ответственный Срок Непосредственный Последствия
п/п муниципальной исполнитель, реализации результат нереализации
целевой программы, соисполнитель, (краткое муниципальной
основного участник описание) целевой
мероприятия программы
1 2 3 4 5 6
1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Реконструкция отопительной котельной № 8
1.1. Увеличение Отдел 2014 Снижение Качество услуги
мощности котельной строительства, себестоимости по теплоснабжению
для перевода муниципального услуги по останется на
тепловой нагрузки хозяйства и теплоснабжению за прежнем уровне,
котельной № 4 благоустройства счет уменьшения возможен рост
городского затрат на ее себестоимости
поселения производство, услуги
"Рабочий повышение
поселок Ванино" надежности и
во качества
взаимодействии теплоснабжения,
с снижение
администрацией количества потерь
Ванинского тепловой энергии
муниципального в год
района
Реконструкция Центральной отопительной котельной п. Ванино
1.2. Подключение Отдел 2014 Для всего раздела Для всего раздела
электроснабжения строительства, "Теплоснабжение" "Теплоснабжение"
оборудования муниципального
центральной хозяйства и Снижение Качество услуги
котельной к благоустройства себестоимости по теплоснабжению
трансформаторной городского услуги по останется на
подстанции ООО поселения теплоснабжению за прежнем уровне,
"Востокрегиострой" "Рабочий счет уменьшения возможен рост
поселок Ванино" затрат на ее себестоимости
1.3. Приобретение во 2015 - производство, услуги
оборудования для взаимодействии 2017 повышение
насосной группы с с надежности и
с тремя насосами с администрацией качества
частотными Ванинского теплоснабжения,
преобразователями муниципального снижение
фирмы GRUDFOS района количества потерь
тепловой энергии
1.4. Приобретение 2014 в год
резервного
источника
электроснабжения
расчетной мощности
1.5. Установка и
присоединение
резервного
источника
электроснабжения
расчетной мощности
1.6. Увеличение 2018
диаметров
трубопровода
теплоснабжения с
ДУ 200 мм на ДУ
300 мм
1.7. Капитальный ремонт Отдел 2014 -
теплосетей строительства, 2020
муниципального
хозяйства и
благоустройства
городского
поселения
"Рабочий
поселок Ванино"
во
взаимодействии
с
администрацией
Ванинского
муниципального
района
1.8. Разработка схем Отдел 2014
теплоснабжения строительства,
муниципального
хозяйства и
благоустройства
городского
поселения
"Рабочий
поселок Ванино"
2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
2.1. Приобретение 3-х Отдел 2015 - Для всего раздела Для всего раздела
КТПН строительства, 2017 "Энергоснабжение" "Энергоснабжение"
муниципального
2.2. Установка КТПН на хозяйства и Повышение Снижение
(адрес по благоустройства надежности и надежности и
согласованию) городского качества ухудшение
поселения электроснабжения, качества услуги
2.3. Прокладка "Рабочий 2015 снижение по
резервного кабеля поселок Ванино" количества потерь электроснабжению,
фидер Д13Ф от электроэнергии в возможен рост
подстанции Тишкино год, обеспечение потерь
до первой опоры подключения электроэнергии,
ВЛ-10 кВ дополнительных невозможность
нагрузок и подключения
2.4. Разработка схем 2016 реконструируемых дополнительных
электроснабжения объектов нагрузок
поселка капитального
строительства
2.5 Разработка 2017 -
проектной 2018
документации на
энергоснабжение
ул. Мартовская,
ул. Чистоводная,
ул. Апрельская
3. Водоснабжение и водоотведение
3.1. Проект Отдел 2015 - Для всего раздела Для всего раздела
строительства строительства, 2016 "Водоснабжение и "Водоснабжение и
водопроводной сети муниципального водоотведение" водоотведение"
от ул. Мартовская хозяйства и
до котельной № 8 благоустройства Снижение Снижение
городского себестоимости надежности и
поселения услуги по ухудшение
"Рабочий водоснабжению и качества услуги
поселок Ванино" водоотведению за по водоснабжению
счет уменьшения и водоотведению,
3.2. Строительство Отдел 2016 - затрат на ее возможен рост
водопроводной сети строительства, 2017 производство, потерь воды и
от ул. Октябрьская муниципального повышение себестоимости
до ул. Невельского хозяйства и надежности и производства
благоустройства качества услуги, подача
городского водоснабжения и воды
поселения водоотведения, ненадлежащего
"Рабочий обеспечение качества,
поселок Ванино" экологической невозможность
безопасности, обеспечения
3.3. Замена сетей Отдел 2017 - снижение экологической
водоснабжения строительства, 2020 количества потерь безопасности
муниципального в год,
хозяйства и обеспечение
благоустройства соответствия
городского параметров
поселения качества питьевой
"Рабочий воды
поселок Ванино" установленным
во нормам
взаимодействии
с
администрацией
Ванинского
муниципального
района
3.4. Разработка схем Отдел 2014
водоснабжения и строительства,
водоотведения муниципального
хозяйства и
благоустройства
городского
поселения
"Рабочий
поселок Ванино"
3.5. Реконструкция Отдел 2014 -
водозабора строительства, 2015
месторождение муниципального
"Чистоводная" с хозяйства и
прокладкой 2-й благоустройства
нитки водовода в городского
п. Ванино поселения
"Рабочий
3.6. Строительство поселок Ванино"
очистных во
сооружений взаимодействии
с
администрацией
Ванинского
муниципального
района
3.7. Проведение Отдел 2014 -
ремонтов объектов строительства, 2020
коммунальной муниципального
инфраструктуры, хозяйства и
арендуемых благоустройства
ООО "Янтарь" городского
поселения
"Рабочий
поселок Ванино"
ИНФОРМАЦИЯ
по объектам капитального строительства
№ Наименование Сроки Ответственный Наличие Мощность Сметная Прогнозный (справочный) объем финансирования Непосредственный
п/п объекта строительства/ исполнитель, проектно- стоимость (тыс. рублей) результат
капитального сроки ввода в соисполнитель, сметной в текущих (краткое
строительства эксплуатацию участники документации ценах всего федеральный краевой бюджет бюджет описание)
(тыс. бюджет бюджет района городского
рублей) поселения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Строительство 2015 - 2016/ Отдел В наличии 0,68 км 4702,75 4702,75
водовода от строительства,
ул. муниципального
Октябрьская хозяйства и
до ул. благоустройства
Невельского городского
поселения
"Рабочий
поселок Ванино"
2 Строительство 2014 - 2015/ Администрация В разработке
очистных Ванинского
сооружений муниципального
района
совместно с
администрацией
городского
поселения
"Рабочий
поселок Ванино"
7. Основные меры правового регулирования
в сфере реализации Программы
Разработка дополнительных нормативно-правовых актов не требуется. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса.
8. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2014 - 2020 годов.
Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2014 - 2020 годы составит 1236924,8 тыс. руб.
С целью реализации Программы планируется привлечь финансовые средства краевого бюджета, бюджета Ванинского муниципального района, бюджета городского поселения "Рабочий поселок Ванино".
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер.
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней.
Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит ежегодной корректировке, с учетом бюджетных ассигнований средств бюджета городского поселения, предусмотренных на соответствующий финансовый год.
Предполагаемые объемы финансирования Программы по источникам финансирования представлены в приложении 2, 3 к настоящей Программе.
9. Анализ рисков реализации программы
и описание мер управления рисками
Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации Программы предусматривает идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации Программы, качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков, обоснование предложений по мерам управления рисками реализации Программы.
Риски Меры управления рисками
1. Неэффективность управления и 1. Разработка и внедрение эффективной
организации процесса реализации системы контроля процесса реализации
программы программы, оценки эффективности
использования бюджетных средств
2. Финансово-экономические - 2. Проведение комплексного анализа
сокращение (или явно выразившаяся внешней и внутренней среды исполнения
нехватка) в ходе реализации программы с дальнейшим пересмотром
программы предусматриваемых критериев оценки и отбора мероприятий
объемов бюджетных средств программы.
10. Методика оценки эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации Программы предоставляется в ежегодном отчете по следующим критериям:
1. Критерий "Степень достижения целей и задач Программы в целом" базируется на анализе целевых показателей, указанных в программе, и рассчитывается по формуле:
КЦИi - степень достижения i-го целевого индикатора Программы;
ЦИФi (ЦИПi) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.
Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.
2. Критерий "Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета городского поселения" рассчитывается по формуле:
КБЗi - степень соответствия бюджетных затрат i-го целевого индикатора Программы;
БЗФi (БЗПi) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го целевого индикатора Программы.
Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.
3. Критерий "Эффективность использования бюджетных средств" на i-е мероприятие в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:
ЭПi (Эфi) - плановая (фактическая отдача) бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;
БРПi (БРФi) - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы.
Приложение 1
к Муниципальной программе
комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городского поселения
"Рабочий поселок Ванино" Ванинского
муниципального района Хабаровского
края на 2014 - 2020 годы
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ
№ Наименование Единица Источник Значение показателя (индикатора)
п/п показателя измерения информации
(индикатора) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год год год год год год год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Приобретение и шт. Администрация 1 1 1
установка КТПН городского
поселения
"Рабочий
поселок
Ванино"
2 Приобретение и шт. Администрация 1
установка городского
резервного поселения
источника "Рабочий
электроснабжения поселок
расчетной Ванино"
мощности
3 Разработка схем шт. Администрация 2 1
теплоснабжения, городского
водоснабжения и поселения
электроснабжения "Рабочий
поселок
Ванино"
4 Строительство км Администрация 0,34 0,34
водопроводной городского
сети от поселения
ул. Октябрьская "Рабочий
до ул. поселок
Невельского Ванино"
5 Строительство км Администрация 0,63 0,63 0,63 0,63
водопроводной городского
сети от ул. поселения
Мартовская до "Рабочий
котельной № 8 поселок
Ванино"
Приложение 2
к Муниципальной программе
комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городского поселения
"Рабочий поселок Ванино" Ванинского
муниципального района Хабаровского
края на 2014 - 2020 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
"РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
№ Наименование Ответственный Всего Расходы по годам (тыс. руб.)
п/п мероприятия исполнитель (тыс.
руб.) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Теплоснабжение
1 Реконструкция Отдел 80 80
отопительной строительства,
котельной № 8 муниципального
хозяйства и
1.1 Увеличение благоустройства
мощности котельной совместно с
для перевода администрацией
тепловой нагрузки Ванинского
котельной № 4 муниципального
района
2 Реконструкция Отдел 1000 1000
центральной строительства,
отопительной муниципального
котельной хозяйства и
благоустройства
2.1 Подключение совместно с
резервного администрацией
электроснабжения Ванинского
котельной от муниципального
трансформаторной района
подстанции
10/04 кВ ООО
"Востокрегиострой"
2.2 Приобретение Отдел 995 450 335 210
оборудования для строительства,
насосной группы с муниципального
тремя насосами с хозяйства и
частотными благоустройства
преобразователями совместно с
GRUDFOS администрацией
Ванинского
муниципального
района
2.3 Приобретение Отдел 4200 4200
резервного строительства,
источника муниципального
электроснабжения хозяйства и
расчетной мощности благоустройства
совместно с
администрацией
Ванинского
муниципального
района
2.4 Установка Отдел 1000 1000
резервного строительства,
источника муниципального
электроснабжения хозяйства и
расчетной мощности благоустройства
совместно с
администрацией
Ванинского
муниципального
района
2.5 Установка Отдел 0 0
частотных строительства,
преобразователей муниципального
ВЕСПЕЛ ЕЛ Р7102 на хозяйства и
сетевые насосы благоустройства
N№ 11, 12 и совместно с
питательные N№ 7, администрацией
8 Ванинского
муниципального
района
2.6 Увеличение Отдел 405 405
диаметра строительства,
трубопроводов муниципального
теплоснабжения с хозяйства и
ДУ 200 мм на ДУ благоустройства
300 мм совместно с
администрацией
Ванинского
муниципального
района
3 Капитальный ремонт Отдел 1000 1000
тепловых сетей строительства,
муниципального
хозяйства и
благоустройства
совместно с
администрацией
Ванинского
муниципального
района
4 Проектирование и Отдел 34240 2220 10650 10685 10685
строительство строительства,
угольной котельной муниципального
мощностью хозяйства и
80 Гкал/час и благоустройства
тепловых сетей совместно с
администрацией
Ванинского
муниципального
района
5 Разработка схем Отдел 1225 1225
теплоснабжения строительства,
муниципального
хозяйства и
благоустройства
ВСЕГО по 44145 10725 11100 11020 10895 405
Теплоснабжению
Энергоснабжение
6 Приобретение Отдел 1200 400 400 400
3-КТПН строительства,
муниципального
хозяйства и
благоустройства
совместно с
администрацией
Ванинского
муниципального
района
7 Установка 3-КТПН Отдел 1200 400 400 400
(адрес по строительства,
согласованию) муниципального
хозяйства и
благоустройства
совместно с
администрацией
Ванинского
муниципального
района
8 Прокладка Отдел 500 500
резервного кабеля строительства,
фидер Д12Ф от муниципального
подстанции Тишкино хозяйства и
до первой опоры благоустройства
ВЛ-10 кВ
9 Разработка схем Отдел 1500 1500
электроснабжения строительства,
муниципального
хозяйства и
благоустройства
10 Разработка Отдел 1200 600 600
проектной строительства,
документации на муниципального
энергоснабжение хозяйства и
ул. Мартовская, благоустройства
ул. Чистоводная,
ул. Апрельская
ВСЕГО по 5600 1300 2300 1400 600
Энергоснабжению
Водоснабжение и водоотведение
11 Проект Отдел 3000 1500 1500
строительства строительства,
водопроводной сети муниципального
от ул. Мартовская хозяйства и
до котельной № 8 благоустройства
совместно с
администрацией
Ванинского
муниципального
района
12 Строительство Отдел 1000 250 250 250 250
сетей строительства,
водоснабжения от муниципального
ул. Мартовская до хозяйства и
котельной № 8 благоустройства
совместно с
администрацией
Ванинского
муниципального
района
12 Строительство Отдел 4703 2351,5 2351,5
водовода от строительства,
ул. Октябрьская до муниципального
ул. Невельского хозяйства и
благоустройства
13 Разработка схем Отдел 1650 1650
водоснабжения строительства,
муниципального
хозяйства и
благоустройства
14 Реконструкция Отдел 2000 500 1500
водозабора строительства,
месторождения муниципального
"Чистоводная" с хозяйства и
прокладкой второй благоустройства
нитки водовода совместно с
администрацией
Ванинского
муниципального
района
15 Строительство Отдел 2500 1500 1000
очистных строительства,
сооружений муниципального
хозяйства и
благоустройства
совместно с
администрацией
Ванинского
муниципального
района
16 Проведение Отдел 2800 400 400 400 400 400 400 400
ремонтов объектов строительства,
коммунальной муниципального
инфраструктуры, хозяйства и
арендуемых благоустройства
ООО "Янтарь" совместно с
администрацией
Ванинского
муниципального
района
ВСЕГО по 17653 4050 4400 4251,5 3001,5 650 650 650
водоснабжение и
водоотведению
Итого по программе 67398 14775 16800 17572 15296,5 1655 650 650
Приложение 3
к Муниципальной программе
комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городского поселения
"Рабочий поселок Ванино" Ванинского
муниципального района Хабаровского
края на 2014 - 2020 годы
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА ВАНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
"РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО" НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
№ Наименование ВСЕГО, Источник Сроки Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
п/п мероприятия финансирования исполнения
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Теплоснабжение
1 Реконструкция 1800 1800
отопительной
котельной № 8
1.1 Увеличение Бюджет 2014 80
мощности котельной городского
для перевода поселения
тепловой нагрузки
котельной № 4 Бюджет 100
Ванинского
муниципального
района
Привлеченные 1620
средства
2 Реконструкция 4764 4764
центральной
отопительной
котельной
2.1 Подключение Бюджет 2014 1000
резервного городского
электроснабжения поселения
котельной от
трансформаторной Бюджет 0
подстанции Ванинского
10/04 кВ ООО муниципального
"Востокрегиострой" района
Привлеченные 3764
средства
2.2 Приобретение 9950 4500 3350 2100
оборудования для
насосной группы с Бюджет 2015 - 450 335 210
тремя насосами с городского 2017
частотными поселения
преобразователями
GRUDFOS Бюджет 450 335 210
Ванинского
муниципального
района
Привлеченные 3600 2680 1680
средства
2.3 Приобретение 10500 10500
резервного
источника Бюджет 2014 4200
электроснабжения городского
расчетной мощности поселения
Бюджет 800
Ванинского
муниципального
района
Привлеченные 5500
средства
2.4 Установка 3000 3000
резервного
источника Бюджет 2014 1000
электроснабжения городского
расчетной мощности поселения
Бюджет 2000
Ванинского
муниципального
района
Привлеченные 0
средства
2.5 Установка 1830 1830
частотных
преобразователей Бюджет 2015 0
ВЕСПЕЛ ЕЛ Р7102 на городского
сетевые насосы поселения
N№ 11, 12 и
питательные N№ 7, Бюджет 0
8 Ванинского
муниципального
района
Привлеченные 1830
средства
2.6 Увеличение 8100 8100
диаметра
трубопроводов Бюджет 2018 405
теплоснабжения с городского
ДУ 200 мм на ДУ поселения
300 мм
Бюджет 405
Ванинского
муниципального
района
Привлеченные 7290
средства
3 Капитальный ремонт 26002,8 13000 13002,8
тепловых сетей
Бюджет 2014 - 1000
городского 2020
поселения
Бюджет 300
Ванинского
муниципального
района
Привлеченные 11700 13002,8
средства
4 Проектирование и 1085800 18500 355000 356150 356150
строительство
угольной котельной Бюджет 2014 - 2220 10650 10685 10685
мощностью городского 2017
80 Гкал/час и поселения
тепловых сетей
Бюджет 3330 95850 96160 96160
Ванинского
муниципального
района
Привлеченные 12950 248500 249305 249305
средства
5 Разработка схем 1225 1225
теплоснабжения
Бюджет 2014 1225
городского
поселения
Бюджет 0
Ванинского
муниципального
района
Привлеченные 0
средства
ВСЕГО по 1152971,8 52789 374332,8 359500 358250 8100
Теплоснабжению
Энергоснабжение
6 Приобретение 4500 1500 1500 1500
3-КТПН
Бюджет 2015 - 400 400 400
городского 2017
поселения
Бюджет 1100 1100 1100
Ванинского
муниципального
района
Привлеченные 0 0 0
средства
7 Установка 3-КТПН 2100 700 700 700
(адрес по
согласованию) Бюджет 2015 - 400 400 400
городского 2017
поселения
Бюджет 300 300 300
Ванинского
муниципального
района
Привлеченные 0 0 0
средства
8 Прокладка 500 500
резервного кабеля
фидер Д12Ф от Бюджет 2015 500
подстанции Тишкино городского
до первой опоры поселения
ВЛ-10 кВ
Бюджет 0
Ванинского
муниципального
района
Привлеченные 0
средства
9 Разработка схем 1500 1500
электроснабжения
Бюджет 2016 1500
городского
поселения
Бюджет 0
Ванинского
муниципального
района
Привлеченные 0
средства
10 Разработка 1200 600 600
проектной
документации на Бюджет 2017 - 600 600
энергоснабжение городского 2018
ул. Мартовская, поселения
ул. Чистоводная,
ул. Апрельская Бюджет 0 0
Ванинского
муниципального
района
Привлеченные 0 0
средства
ВСЕГО по 9800 2700 3700 2800 600
Энергоснабжению
Водоснабжение и водоотведение
11 Проект 6000 3000 3000
строительства
водопроводной сети Бюджет 2015 - 1500 1500
от ул. Мартовская городского 2016
до котельной № 8 поселения
Бюджет 1500 1500
Ванинского
муниципального
района
Привлеченные 0 0
средства
12 Замена сетей 14000 3500 3500 3500 3500
водоснабжения
Бюджет 2017 - 250 250 250 250
городского 2020
поселения
Бюджет 250 250 250 250
Ванинского
муниципального
района
Привлеченные 3000 3000 3000 3000
средства
12 Строительство 4703 2351,5 2351,5
водовода от
ул. Октябрьская до Бюджет 2016 - 2351,5 2351,5
ул. Невельского городского 2017
поселения
Бюджет 0 0
Ванинского
муниципального
района
Привлеченные 0 0
средства
13 Разработка схем 1650 1650
водоснабжения
Бюджет 2014 1650
городского
поселения
Бюджет 0
Ванинского
муниципального
района
Привлеченные 0
средства
14 Реконструкция 20000 5000 15000
водозабора
месторождения Бюджет 2014 - 500 1500
"Чистоводная" с городского 2015
прокладкой второй поселения
нитки водовода
Бюджет 4500 13500
Ванинского
муниципального
района
Привлеченные 0 0
средства
15 Строительство 25000 15000 10000
очистных
сооружений Бюджет 2014 - 1500 1000
городского 2015
поселения
Бюджет 13500 9000
Ванинского
муниципального
района
Привлеченные 0 0
средства
16 Проведение 2800 400 400 400 400 400 400 400
ремонтов объектов
коммунальной Бюджет 2014 - 400 400 400 400 400 400 400
инфраструктуры, городского 2020
арендуемых поселения
ООО "Янтарь"
Бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Ванинского
муниципального
района
Привлеченные 0 0 0 0 0 0 0
средства
ВСЕГО по 74153 22050 28400 5751,5 6251,5 3900 3900 3900
водоснабжение и
водоотведению
Итого по программе 1236924,8 74839 405432,8 368952 367301,5 12600 3900 3900
------------------------------------------------------------------