Постановление Администрации Хабаровского муниципального района от 06.03.2013 N 551 "Об итогах исполнения бюджета Хабаровского муниципального района за 2012 год и о задачах по исполнению бюджета Хабаровского муниципального района в 2013 году"
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 марта 2013 г. № 551
ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЗА 2012 ГОД И О ЗАДАЧАХ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА
ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2013 ГОДУ
Реализация выбранных экономических приоритетов обеспечила положительные результаты в реальном секторе экономики. Исполнение консолидированного бюджета Хабаровского муниципального района в 2012 году осуществлялось в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики по увеличению доходов бюджета, повышению их собираемости и сокращению недоимки.
В ходе проведенных мероприятий за 2012 год общий объем поступлений в консолидированный бюджет Хабаровского муниципального района составил 2531,4 млн. рублей, из них объем поступлений в бюджет муниципального района составил 2242,4 млн. рублей.
В структуре доходов консолидированного бюджета муниципального района удельный вес налоговых доходов составил 43,9 процента, неналоговых доходов - 10,4 процента, безвозмездных поступлений - 45,7 процента.
В консолидированный бюджет муниципального района за 2012 год мобилизовано 1375,8 млн. рублей налоговых и неналоговых доходов. Бюджет муниципального района исполнен на 103,1 процента, при плане 1069,4 млн. рублей поступило 1102,2 млн. рублей, бюджеты городского, сельских поселений Хабаровского муниципального района исполнены на 100,4 процента, при плане 272,4 млн. рублей поступило 273,9 млн. рублей.
Исполнение консолидированного бюджета муниципального района по расходам в 2012 году составило 92,8 процента, при плане 2581,6 млн. рублей, фактическое исполнение - 2394,9 млн. рублей. Исполнение расходов на социально-культурную сферу составило 95,3 процента, при плане 1811,4 млн. рублей фактическое исполнение - 1725,9 млн. рублей, или 72,1 процента от общего объема расходов консолидированного бюджета муниципального района. Публичные нормативные обязательства перед жителями района выполнены в полном объеме.
В рамках реализации программно-целевых методов управления расходами в 2012 году реализовано 7 муниципальных целевых программ. В целом исполнение на реализацию муниципальных целевых программ и в части софинансирования из краевого бюджета составило 181,2 млн. рублей. В 2013 году продолжается работа по формированию бюджета муниципального района в рамках программно-целевого метода.
В 2012 году бюджетам городского, сельских поселений муниципального района предоставлена финансовая помощь из бюджета муниципального района в размере 71,9 млн. рублей, или с ростом к 2011 году в 1,8 раза, что позволило ликвидировать просроченную кредиторскую задолженность бюджетов городского, сельских поселений муниципального района, обеспечить сбалансированность местных бюджетов, снизить социальную напряженность.
Просроченная кредиторская задолженность по бюджету муниципального района в сумме 22,3 млн. рублей в полном объеме ликвидирована.
В 2012 году в Хабаровском муниципальном районе приняты правовые акты о повышении с 01 февраля 2012 г. заработной платы работникам муниципальных казенных дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и работникам муниципальных учреждений культуры на 30 процентов, медицинским работникам, осуществляющим свою деятельность в учреждениях образования, - на 50 процентов. Остальным категориям работников бюджетной сферы на 6 процентов с 01 октября 2012 года.
На выплату заработной платы работникам бюджетной сферы за счет доходов муниципального бюджета резервировалось 60 процентов от суммы собственных доходов, на выплату заработной платы работников бюджетной сферы выделено 361,4 млн. рублей. Выплата заработной платы работникам бюджетной сферы - производилась своевременно. Кредиторской задолженности по заработной плате работникам бюджетных учреждений по состоянию на 01.01.2013 нет.
Расходы на содержание органов местного самоуправления исполнены в пределах нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в Хабаровском крае, установленных Правительством Хабаровского края на 2012 год.
Главными распорядителями средств бюджета муниципального района проводилась работа по размещению информации о муниципальных учреждениях, расположенных на территории муниципального района, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (далее - Официальный сайт) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Из 100 муниципальных учреждений муниципального района процедуры регистрации прошли все учреждения муниципального района.
В 2012 году организовано и проведено 12 контрольных мероприятий. Общая сумма финансовых нарушений, установленных в результате контрольных мероприятий, составила 2,1 млн. рублей.
По результатам контрольных мероприятий в адрес руководителей учреждений направлены представления с предложениями о принятии мер по устранению выявленных нарушений. Руководителями учреждений принято 10 приказов, привлечено к дисциплинарной ответственности 5 должностных лиц.
Сумма восстановленных в добровольном порядке средств муниципального бюджета составила 126,0 тыс. рублей, или 43,7 процента от суммы, подлежащей возмещению в бюджет муниципального района.
Наряду с положительными результатами исполнения бюджета муниципального района не решены следующие вопросы.
Управлением образования администрации Хабаровского муниципального района не обеспечено качественное планирование расходных обязательств, что привело к неполному освоению бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете муниципального района.
Недостаточно проводилась работа по размещению информации о муниципальных учреждениях на Официальном сайте Управлением образования администрации Хабаровского муниципального района и в 5 сельских поселениях Хабаровского муниципального района (Дружбинское сельское поселение, сельское поселение "Село Новокуровка", Побединское сельское поселение, Мичуринское сельское поселение, Наумовское сельское поселение).
Сельским поселением "Село Некрасовка" из бюджета поселения не обеспечена выплата в полном объеме повышения заработной платы работникам муниципального учреждения культуры "Культурно-досуговый центр администрации сельского поселения "Село Некрасовка".
В целях обеспечения сбалансированности бюджетов Хабаровского муниципального района, их устойчивого исполнения в 2013 году, повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами администрация Хабаровского муниципального района постановляет:
1. Первому заместителю главы администрации района - начальнику Управления архитектуры и землепользования администрации Хабаровского муниципального района Чурсину О.Ю., заместителю главы администрации района - начальнику Финансово-экономического управления администрации Хабаровского муниципального района Бойкову М.Б., и.о. начальника Комитета по управлению муниципальным имуществом и развитию предпринимательства администрации Хабаровского муниципального района Зиновенко А.К., начальнику Управления образования администрации Хабаровского муниципального района Ващенко Т.И.:
1.1. Принять меры по выполнению показателей по мобилизации доходов в бюджет муниципального района в 2013 году.
1.2. Установить контроль за своевременным внесением курируемыми организациями текущих платежей и погашением недоимки по налогам и сборам в бюджет муниципального района.
1.3. Принять меры по снижению недоимки в бюджет муниципального района.
2. Финансово-экономическому управлению администрации Хабаровского муниципального района (Бойков М.Б.):
2.1. Обеспечить:
2.1.1. Контроль за своевременной выплатой заработной платы работникам бюджетной сферы, отсутствием задолженности по ее выплате по состоянию на 01 число каждого месяца.
2.1.2. Координацию работы по размещению информации о муниципальных учреждениях на Официальном сайте.
2.1.3. Выполнение публичных нормативных обязательств, принятых в бюджете муниципального района в 2013 году.
2.2. Осуществлять мониторинг:
2.2.1. Соблюдения органами местного самоуправления муниципального района требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2.2. Исполнения бюджетов городского, сельских поселений муниципального района.
2.2.3. Показателей качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального района.
2.2.4. Кредиторской (дебиторской) задолженности в целях выявления причин возникновения необоснованной и просроченной задолженности и своевременного принятия мер, направленных на ее устранение.
2.3. В течение года проводить анализ потребности в расходовании межбюджетных трансфертов, полученных из краевого бюджета в форме субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
3. Органам администрации Хабаровского муниципального района и ее структурным подразделениям.
3.1. Обеспечить:
3.1.1. Выполнение условий предоставления межбюджетных трансфертов из краевого бюджета и их использование в полном объеме.
3.1.2. Целевое использование субвенций, переданных на выполнение государственных полномочий в соответствии с утвержденными краевыми законами о наделении полномочиями и методиками расчета нормативов расходования средств.
3.1.3. Полное исполнение принятых бюджетных обязательств бюджета муниципального района на 2013 год в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
3.1.4. Ведомственный финансовый контроль за деятельностью подведомственных муниципальных учреждений, целевым использованием бюджетных средств, а также соблюдением получателями субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов условий, установленных при их предоставлении.
3.2. Принять меры по повышению качества планирования расходных обязательств, организации своевременного заключения и исполнения контрактов и соглашений для обеспечения равномерного исполнения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района и эффективного использования бюджетных средств.
3.3. Вносить предложения о новых расходных обязательствах муниципального района или об увеличении бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств муниципального района только при наличии источников их финансового обеспечения.
3.4. С целью недопущения превышения норматива на содержание органов местного самоуправления муниципального района, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 23.10.2012 № 379-пр "О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в Хабаровском крае на 2013 год" не допускать принятия малоэффективных и необоснованных расходов и не производить увеличение штатной численности аппарата управления муниципального района.
3.5. Не допускать образования просроченной кредиторской задолженности и наличия дебиторской задолженности по курируемым отраслям.
3.6. В целях совершенствования программно-целевого метода при планировании и осуществлении расходов бюджета муниципального района формировать целевые программы на основе четкой оценки эффективности и ориентации на конечный результат.
3.7. Принять меры по созданию необходимых условий для привлечения средств федерального и краевого бюджетов в целях развития соответствующих отраслей.
3.8. Осуществлять взаимодействие с органами государственной власти Хабаровского края по включению в федеральные и краевые программы объектов капитального строительства и объектов ремонта Хабаровского муниципального района.
4. Рекомендовать главам городского, сельских поселений Хабаровского муниципального района:
4.1. Обеспечить:
4.1.1. Своевременное финансирование расходов на обеспечение выплаты заработной платы работникам бюджетных учреждений и выполнение публичных нормативных обязательств, утвержденных в бюджетах поселений.
4.1.2. Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления поселений, установленных Правительством Хабаровского края.
4.1.3. Полноту и своевременность расчетов организаций, финансируемых из местных бюджетов, за потребленные коммунальные услуги.
4.1.4. Координацию работы по размещению информации о муниципальных учреждениях с учетом ее полноты и качества на Официальном сайте.
4.1.5. В сроки, установленные Финансово-экономическим управлением администрации Хабаровского муниципального района, предоставление бюджетной и бухгалтерской отчетности.
4.2. Направлять на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы не менее 60 процентов от суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения.
4.3. Не допускать образования просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам на 2013 год и наличие дебиторской задолженности.
4.4. Решения по увеличению действующих или установлению новых расходных обязательств принимать при наличии источников дополнительных поступлений в местные бюджеты или сокращении бюджетных ассигнований по действующим расходным обязательствам.
4.5. В соответствии с постановлением администрации Хабаровского муниципального района от 06.06.2012 № 1548 "Об утверждении Порядка урегулирования кредиторской (дебиторской) задолженности" ежеквартально до 25 числа, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в Финансово-экономическое управление администрации Хабаровского муниципального района информацию по мониторингу кредиторской (дебиторской) задолженности.
5. Снять с контроля и признать утратившими силу постановления администрации Хабаровского муниципального района:
- от 02.11.2010 № 3312 "О районном бюджете на 2011 год";
- от 01.04.2011 № 597 "Об итогах исполнения бюджета района за 2010 год и о мерах по исполнению бюджета муниципального района в 2011 году".
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района - начальника Финансово-экономического управления администрации Хабаровского муниципального района Бойкова М.Б.
Глава района
В.А.Алешко
------------------------------------------------------------------