Постановление Администрации Верхнебуреинского муниципального района от 11.07.2013 N 691 "Об утверждении Ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли "Культура" в Верхнебуреинском муниципальном районе "

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2013 г. № 691

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТРАСЛИ "КУЛЬТУРА" В
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ (2013 - 2018 ГОДЫ)"

В целях реализации Закона "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", утвержденные ВСРФР от 09.10.1992 № 3612-1, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", краевой государственной программы "Культура Хабаровского края" (2012 - 2020 годы), постановления Правительства Хабаровского края от 16.03.2011 № 59-пр "О стратегии развития сферы культуры Хабаровского края на период до 2025 года", постановления главы Верхнебуреинского муниципального района № 575 от 18.06.2013 "Об утверждении Планов мероприятий ("дорожных карт"), обеспечивающих достижение целевых показателей (индикаторов) при выполнении задач повышения эффективности муниципального управления" администрация района постановляет:
1. Утвердить Ведомственную целевую программу "Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли "Культура" в Верхнебуреинском муниципальном районе (2013 - 2018 годы)" (Приложение).
1.1. Отделу культуры (И.Б.Баранова) обеспечить выполнение целевой программы "Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли "Культура" в Верхнебуреинском муниципальном районе (2013 - 2018 годы)".
2. Рекомендовать главам муниципальных образований района разработать мероприятия в рамках Ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли "Культура в Верхнебуреинском муниципальном районе (2013 - 2018 годы)".
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района Маслова А.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Исполняющий полномочия
главы района
Н.В.Компановский





УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
администрации Верхнебуреинского
муниципального района
от 11 июля 2013 г. № 691

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТРАСЛИ
"КУЛЬТУРА" В ВЕРХНЕБУРЕИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
(2013 - 2018 ГОДЫ)"

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТРАСЛИ "КУЛЬТУРА" В ВЕРХНЕБУРЕИНСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ (2013 - 2018 ГОДЫ)"


Наименование "Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли
Программы "Культура" в Верхнебуреинском муниципальном районе
(2013 - 2018 годы)" (далее - Программа)

Наименование Отдел культуры администрации Верхнебуреинского
органа, муниципального района
утвердившего
программу; дата
и номер
соответствующего
приказа

Номер и дата
регистрации
программы в
реестре
ведомственных
целевых программ

Цели и задачи Цель Программы:
Программы кадровое обеспечение учреждений отрасли "Культура" в
Верхнебуреинском муниципальном районе
Задачи Программы
- обеспечение повышения квалификации и переподготовки
кадров специалистов культуры и искусства;
- рост численности специалистов, имеющих специальное
образование в отрасли культуры района, привлечение и
поддержка молодых специалистов;
- доведение средней заработной платы специалистов
культуры до среднего уровня заработной платы по региону

Сроки реализации 2013 - 2018 годы
Программы

Объемы и В целом на реализацию Программы потребуется 443842,0
источники тысяч рублей, в том числе из районного
финансирования бюджета - 417402,0 в том числе по годам:
Программы 2013 год - 34658,0 тысяч руб.;
2014 год - 53361,0 тысяч рублей;
2015 год - 65080,0 тысяч рублей;
2016 год - 78862,0 тысяч рублей;
2017 год - 91516,0 тысяч рублей;
2018 год - 93925,0 тысяч рублей

Целевые - количество творческих лабораторий, мастер-классов,
индикаторы семинаров, курсов повышения квалификации для
(показатели) специалистов культуры, единиц;
Программы - количество специалистов культуры, прошедших курсы
повышения квалификации и переподготовку, к общей
численности специалистов культуры района, человек:
- количество специалистов отрасли культуры в районе,
имеющих специальное образование, человек;
- количество конкурсов профессионального мастерства,
единиц;
- количество стипендиатов главы района в номинации "За
достижения в области культуры района", человек;
- уровень заработной платы работников культуры,
тыс. руб.

Исполнители Отдел культуры администрации Верхнебуреинского
программы муниципального района. Руководители учреждений культуры,
централизованная бухгалтерия отдела культуры, главы
поселений.

Перечень Мероприятия:
основных - обеспечение повышения квалификации и переподготовки
мероприятий кадров для учреждений культуры и искусства;
Программы - привлечение и поддержка молодых специалистов;
- рост численности специалистов, имеющих специальное
образование;
- доведение среднего уровня заработной платы
специалистов культуры и искусства района до среднего
уровня заработной платы в регионе.

Ожидаемые - Сохранение количества специалистов в учреждениях
результаты культуры и искусства района на уровне 134 человека.
реализации - Увеличение удельного веса численности специалистов,
Программы прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки,
до 10% ежегодно.
- Увеличение количества стипендиатов главы района среди
специалистов культуры ежегодно на одного человека.
- Увеличение количества творческих лабораторий,
мастер-классов, семинаров, курсов повышения квалификации
для специалистов культуры ежегодно на 5%.
- Привлечение молодых специалистов ежегодно по
1 человеку
- Увеличение удельного веса заработной платы работников
культуры к уровню средней региональной заработной платы
2013 год - 19091 тыс. руб.
2014 год - 24294 тыс. руб.
2015 год - 30154 тыс. руб.
2016 год - 37084 тыс. руб.
2017 год - 45160 тыс. руб.
2018 год - 55044 тыс. руб.


1. Характеристика проблемы, решение которой
предполагается осуществлять в рамках реализации
ведомственной целевой программы

Сеть учреждений культуры Верхнебуреинского муниципального района на 01.01.2013 насчитывает 40 единиц: 17 учреждений культурно-досугового типа, 18 библиотек, 2 краеведческих музея, 1 кинотеатр, 2 Детские школы искусств. Количество работающих в учреждениях - 214 человек, из них 134 специалиста.
Работники учреждений культуры и искусства района являются главным условием стабильной и успешной деятельности всей отрасли культуры района. Вместе с тем, имеется целый ряд проблем в кадровом потенциале района.
Долгие годы шло снижение престижа профессии работников культуры, и главной причиной была низкая оплата труда. Но необходимо отметить, что за два последние года ситуация стала изменяться в лучшую сторону. Была введена новая система оплаты труда, которая позволила дифференцированно оценивать результаты труда конкретного работника. Помимо утвержденных базовых окладов, была введена система стимулирующих выплат. На основании разработанных самими учреждениями критериев оценки труда, комиссии, созданные в учреждениях, систематически рассматривают и утверждают суммы стимулирующих выплат каждому конкретному работнику за конкретные дела. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" предусмотрено повышение оплаты труда работников учреждений культуры и искусства и доведение к 2018 году ее среднего уровня до средней заработной платы в соответствующем регионе. Во исполнение заданного указа разработана "дорожная карта" отрасли культура района в период 2013 - 2018 годы. Поэтапное повышение заработной платы работникам культуры и искусства является одной из главных задач, которую решит целевая районная программа "Развитие и сохранение кадрового потенциала".
Одна из острых проблем отрасли - старение персонала. 32% специалистов в отрасли культуры района имеют возраст свыше 50 лет, 30% - свыше 40 лет. Самая сложная ситуация наблюдается в преподавательском составе детских школ искусств района. Необходим приток молодых квалифицированных кадров во все отрасли культуры и искусства Верхнебуреинского района. Данная программа призвана помочь в решении кадровых проблем. Кроме того, 75% специалистов нуждается в коренном совершенствовании своих знаний, приобретении новых умений и навыков, связанных с освоением новых технологий и ориентацией в информационном потоке. Особое внимание в программе будет уделяться целевой подготовке специалистов, совершенствованию системы повышения квалификации работников культуры и искусства, организации и проведению семинаров, творческих лабораторий, мастер-классов. Именно кадровый потенциал станет главным залогом развития и совершенствования культуры района.

2. Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цель Программы: кадровое обеспечение учреждений отрасли "Культура и искусство в Верхнебуреинском муниципальном районе".
Задачи программы:
- обеспечение повышения квалификации и переподготовки кадров специалистов культуры и искусства;
- рост численности специалистов, имеющих специальное образование в отрасли культуры района, привлечение и поддержка молодых специалистов;
- доведение средней заработной платы специалистов культуры до средней заработной платы по региону.

3. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2013 - 2018 годах. Сроки проведения мероприятий Программы предусмотрены системой программных мероприятий.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Верхнебуреинского муниципального района.
В ходе реализации Программы отдел культуры администрации Верхнебуреинского муниципального района является одним из основных исполнителей.
К участию в Программе привлекаются органы местного самоуправления муниципальных образований Верхнебуреинского района, подведомственные учреждения. Исполнители отвечают за подготовку и предоставление отчетов о ходе реализации программы, осуществляют подготовку предложений о внесении изменений в Программу, продление сроков завершения или прекращения ее действия.
Порядок ведения мониторинга и отчетности: сведения о ходе реализации Программы по итогам каждого квартала и по итогам года предоставляются в отдел местного хозяйства и экономики Верхнебуреинского муниципального района. Освещение реализации программы осуществляется через средства массовой информации и информационные ресурсы в сети Интернет.

5. Система программных мероприятий


№ Наименование Сроки Ответственный Годы Предполагаемый объем финансирования
мероприятия реализации исполнитель (тыс. руб.)

Всего Районный Средства Внебюджетные
бюджет поселений средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цели Программы: Кадровое обеспечение учреждений
культуры и искусства в Верхнебуреинском
муниципальном районе

1. Обеспечение повышения квалификации и переподготовки кадров для учреждений культуры и искусства

1.1. Организация и 2013 - Руководители 2013 год 25,0 10,0 5,0 10,0
проведение 2018 учреждении
творческих культуры 2014 год 40,0 15,0 10,0 15,0
лабораторий,
семинаров, 2015 год 55,0 20,0 15,0 20,0
мастер-классов.
2016 год 70,0 25,0 20,0 25,0

2017 год 85,0 30,0 25,0 30,0

2018 год 100,0 35,0 30,0 35,0

Итого 375,0 135,0 105,0 135,0



1.2. Обучение на 2013 - Отдел 2013 год 130,0 100,0 30,0
краевых курсах 2018 культуры
повышения 2014 год 150,0 110,0 40,0
квалификации.
2015 год 150,0 110,0 40,0

2016 год 165,0 120,0 45,0

2017 год 170,0 125,0 45,0

2018 год 180,0 130,0 50,0

Итого 945,0 695,0 250,0



1.3. Проведение 2013 - Руководители 2013 год 10,0 10,0
конкурсов 2018 учреждений
профессионального культуры 2014 год 20,0 20,0
мастерства.
2015 год 30,0 30,0

2016 год 40,0 40,0

2017 год 50,0 50,0

2018 год 50,0 50,0

Итого 200,0 200,0



1.4. Организация 2013 - Руководители 2013 год 20,0 20,0
обучения 2018 учреждений
специалистов культуры 2014 год 20,0 20,0
культуры и
искусства 2015 год 20,0 20,0
компьютерной
грамотности, 2016 год 20,0 20,0
работе с
ресурсами 2017 год 20,0 20,0
Интернет, с
мультимедийными 2018 год 20,0 20,0
продуктами.
Итого 120,0 120,0



1.5. Присуждение 2013 - Отдел 2013 год 30,0 30,0
стипендии 2018 культуры
главы района 2014 год 40,0 40,0
специалистам за
особые успехи в 2015 год 50,0 50,0
области культуры
и искусства. 2016 год 60,0 60,0

2017 год 70,0 70,0

2018 год 80,0 80,0

Итого 330,0 330,0

ВСЕГО: 1970,0 1480,0 105,0 385,0



2. Рост численности специалистов (профессионалов) в отрасли культура и искусство района.
Привлечение и поддержка молодых специалистов.

2.1 Заключение 2013 - Администрация 2013 год
целевых договоров 2018 района, отдел
на обучение культуры, 2014 год
молодых руководители
специалистов. учреждений 2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого



2.2. Осуществлять 2013 - Отдел 2013 год 125,0 100,0 25,0
выплаты 2018 культуры,
стимулирующего руководители 2014 год 200,0 150,0 50,0
характера учреждений
2015 год 275,0 200,0 75,0

2016 год 350,0 250,0 100,0

2017 год 425,0 300,0 125,0

2018 год 500,0 350,0 150

Итого 1875,0 1350,0 525,0

2.3. Предоставление 2013 - Администрация
служебного жилья, 2018 района, главы
при наличии сельских
поселений

2.4 Предусмотреть в 2013 - Отдел 2013 год 125,0 100,0 25,0
Положениях по 2018 культуры
оплате труда 2014 год 200,0 150,0 50,0
учреждений выплат
для молодых 2015 год 275,0 200,0 75,0
специалистов,
выплаты за 2016 год 350,0 250,0 100,0
уровень
профессиональной 2017 год 425,0 300,0 125,0
подготовки
2018 год 500,0 350,0 150,

Итого 1875,0 1350,0 525,0

ВСЕГО: 3750,0 2700 1050



3. Доведение среднего уровня заработной платы работников культуры и искусства района до среднего
уровня заработной платы в Хабаровском крае

1. Планирование 2013 - Отдел 2013 год 32658,0 30317,0 1791,0 550,0
дополнительных 2018 культуры
расходов на 2014 год 51261,0 48383,0 2278,0 600,0
повышение оплаты
труда в целях 2015 год 62880,0 59403,0 2827,0 650,0
достижения
соотношения 2016 год 76562,0 72387,0 3475,0 700,0
средней зарплаты
работников 2017 год 89116,0 84137,0 4229,0 750,0
культуры и
искусства к 2018 год 112145,0 106195,0 5150,0 800,0
средней
заработной плате Итого 424622,0 400822,0 19750,0 4050,0
в Хабаровском
крае.

2. Обеспечение 2013 - Отдел 2013 год 2000,0 1750,0 250,0
учреждениями 2018 культуры
культуры 2014 год 2100,0 2073,0 270,0
ежегодного роста
доходов, 2015 год 2200,0 2170,0 300,0
получаемых от
приносящей доход 2016 год 2300,0 2267,0 330,0
деятельности,
направляемых на 2017 год 2400,0 2040,0 360,0
увеличение ФОТ.
2018 год 2500,0 2100,0 400,0

Итого 13500,0 12400,0 1910,0

Всего 438122,0 413222,0 21660,0



3. Ежегодное 2013 - Отдел 2013 год
проведение 2018 культуры
анализа 2014 год
деятельности
учреждений 2015 год
культуры, штатных
расписаний 2016 год
состава и
структуры 2017 год
работающих в
учреждениях с 2018 год
целью
оптимизирования ВСЕГО 443842,0 417402,0 22815,0 4435,0
расходов.


6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программы предполагается осуществлять из средств районного бюджета, бюджетов поселений, внебюджетных источников учреждений культуры, средств меценатов и спонсоров. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов.
Планируемый общий объем финансирования программы составляет 443 мл. 842 тыс. рублей.


Задача Сроки Объем финансирования (тыс. руб.)
реализации
Всего Районный Средства Внебюджетные
бюджет поселений средства

1 2 3 4 5 6

Задача 1: 2013 - 1970,0 1480,0 105,0 385,0
Обеспечение повышения 2018
квалификации и
переподготовки кадров
для учреждений
культуры и искусства

Задача 2: 2013 - 3750,0 2700,0 1050,0 0
Привлечение и 2018
поддержка молодых
специалистов. Рост
численности
профессионалов в
отрасли культуры и
искусства

Задача 3: 2013 - 438122,0 413222,0 21660,0 4050,0
Доведение заработной 2018
платы работникам
культуры и искусства
района до среднего
уровня заработной
платы в Хабаровском
крае

Всего по Программе: 443842,0 417402,0 22815,0 4435,0


7. Показатели достижения целей Программы


Наименование индикаторов Единицы Значения индикаторов целей
целей программы измерения Программы
индикаторов
целей 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Программы

Количество творческих Ед. 4 6 8 10 12 14
лабораторий, семинаров,
мастер-классов

Количество специалистов, Чел. 17 19 21 23 25 27
повысивших квалификацию
на краевых курсах

Количество специалистов, Чел. 87 88 89 90 91 92
имеющих специальное
образование

Проведение конкурсов Ед. 1 2 4 5 6
профессионального
мастерства

Количество Чел. 1 1 1 1 1 1
специалистов-стипендиатов
главы района

Количество молодых Чел. 2 3 4 5 6 7
специалистов

Уровень заработной платы Тыс. руб. 19091 24294 30154 37084 45160 55044
работников культуры


8. Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации Программы по цели используются целевые индикаторы (плановые), представленные в приложении № 3 к Программе (не приводится).

1. Расчет фактического выполнения цели Программы
Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному (фактическому) и плановому показателям.
На плановый период (2013 - 2020 годы) указываются плановые значения целевых индикаторов по каждому году планового периода.



где:
- фактическое выполнение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации Программы;
- фактическое значение i-го показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации Программы;
- плановое значение i-го показателя (индикатора), утвержденное Программой.



где:
- интегральное значение выполнения цели Программы;
- весовой коэффициент, присваиваемый для каждого i-го целевого показателя (индикатора) Программы. Значения весовых коэффициентов приведены в таблице 2.


Таблица 2

Весовые коэффициенты целевых индикаторов


Наименование показателя Значение весового n
коэффициента (к)

0,07 n = 1

0,06 n = 2

0,07 n = 3

0,05 n = 4

0,03 n = 5

0,06 n = 6

0,07 n = 7

0,07 n = 8

. 0,05 n = 9

0,07 n = 10

0,07 n = 11

0,21 n = 12

0,06 n = 13

0,06 n = 14

ИТОГО 1,0


Интегральное значение выполнения цели Программы будет являться расчетной оценкой выполнения цели Программы.
В случае если >= процентов, цель реализации Программы выполняется.
В случае если процентов, цель реализации Программы не выполняется.

2. Расчет выполнения задач Программы
Оценка степени решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:



где:
- показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) задач Программы;
к - количество показателей (индикаторов) решения задач Программы;
Ф - фактическое значение i-го показателя (индикатора) решения задач Программы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения i-го показателя (индикатора) решения задач Программы за рассматриваемый период.

3. Сравнение интегрального значения выполнения цели Программы со средним значением выполнения задач Программы
В случае если отклонение интегрального значения выполнения цели Программы от среднего значения выполнения задач Программы составляет не более 10 процентов, то показатели задач в полной мере способствуют достижению цели Программы.
В случае если отклонение интегрального значения выполнения цели Программы от среднего значения выполнения задач Программы составляет свыше 10 процентов, то показатели задач не способствуют достижению цели Программы.

4. Оценка полноты использования бюджетных средств
Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджетных средств (БЛ) рассчитывается по формуле:

БЛ = О / Л,

где:
О - фактическое освоение бюджетных средств по Программе в рассматриваемом периоде;
Л - лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

5. Оценка эффективности использования бюджетных средств (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:



Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и меньше уровень использования бюджетных средств.

6. Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе (Оп) определяется по формуле:



9. Система реализации контроля за исполнением Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Верхнебуреинского муниципального района. Сведения предоставляются отделом культуры ежеквартально в отдел местного хозяйства и экономики.


------------------------------------------------------------------